当前位置:首页 ->公告通知
美琪学校2019年部门预算公示
  作者:会计室    文章来源:本站原创    点击数:1981    更新时间:2019-2-18  
 

扬州市邗江区美琪学校

2019度部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 扬州市邗江区美琪学校2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

、政府采购支出预算表

第三部分 扬州市邗江区美琪学校2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能。

1.实施九年制义务教育,促进基础教育发展。  

2.按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。  

3.把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。  

4.保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活动。  

5.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。  

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

指导思想  

2019年学校在品牌学校建设的道路上将进一步阔步前行,按照局主要领导到学校调研的指示:进一步放大品牌优势,努力打造扬城公办教育的‘标杆’。以促进教育公平和让人民满意为出发点,以改革创新为主要手段,紧紧围绕“立德树人”首要任务,践行“做最好的自己”的办学理念,以“办有品质的教育,建有品位的学校,育有品格的新人”为办学追求,着力做好各项工作。  

工作目标  

学校的总体工作目标是:凝心聚力推进“校区管理制、一日双值制、定期视导制、双核驱动制、积分引领制”五大机制;不断完善“五化”德育体系;推进课堂教学改革,深化学生分层学习;优化课程结构,提高学校办学质量;以科研为载体,使教科研转化为促进学校发展的生产力;全面提高教育教学质量,不断提升师生的幸福指数,为“学在邗江”,擦亮教育品牌做出更大的贡献。  

工作措施  

1.始终把“办有品质的教育”记在心上——学校发展实现新突破  

1)强化目标引领。要进一步坚定信心,下定决心以“做最好的自己”为育人目标,初三年级扎扎实实地推进升学教育,初一、初二年级所在的轰轰烈烈地开展素质教育。全力打造“环境一流、师资一流、管理一流、质量一流、声誉一流”的扬州市知名品牌学校,努力建设成为江苏省有影响力的义务教育现代化学校。  

2)优化课程特色。以“国家课程校本化,校本课程特色化”为纲领,不断完善社团课程建设体系。使“校园课堂”成为巩固、拓展“教室课堂”的阵地和学生展现特长、张扬个性、丰富生活的舞台,让校园成为师生的乐园。。  

3) 深化文化建设。营造独具特色的校园环境,确立师生认同的文化理念;成立校园文化建设中心,科学规划校园文化建设方案,让墙壁文化、标识文化、行为文化、理念文化做到主题化、系列化、特色化,营造独特的学校视觉新形象。全面规划校园文化环境的布置,校园文化、艺术氛围的创设力求体现“五性”(自主性、趣味性、创造性、教育性和特色性),教室环境力求做到“三化二性”(布局趣味化、空间区域化、内容个性化、体现系列性、富有教育性)。传承创新办学理念,梳理、整合、提炼新的校训、教风和学风。过滤、点化、整合学校的目标追求、团队精神、人际关系、工作氛围和文化韵味,使学校理念和师生行为达到高度和谐的统一,通过学校师生的行为特征来识别学校,着力打造特色鲜明的文化校园。  

2.始终把“建有品位的学校”扛在肩上——学校发展优化新策略  

1)学校综合评估在全区小学和初中的义务教育学校排名中力争第一。  

2)学校管理创立新机制。以更加满意、更有品位、更具内涵、更高质量为工作标杆,完善校本管理的制度网络,进一步加强职代会、家长委员会、校务会参与管理,以动车理论为指导,不断推进“一日双值制、双向考核制、定期视导制、双核驱动制、积分引领制”五大机制。全力将学校建成扬州市精致管理示范校。  

3)教学管理落实新举措。建立和完善课表、任课教师公示和听课、巡课检查制度,建立校本化的集体备课制度,建立月度教学常规检查制度,建立校本化的过程性教学质量调研和分析制度。  

4)队伍建设展现新成果。名师申报和专业竞赛等方面取得新突破和新成果。以“校本研修”为载体,促进名师队伍建设。着力推进三个“打造”。一是打造学习型组织——以“三个一”活动为抓手推进业务提升。二是打造科研型群体——以课题为载体强化学术研究。三是打造专家型团队——以名师工作室为依托塑造名师团队。  

5)后勤服务质态新提升。以“及时高效”为着力点,后勤管理进一步细化“四有”,即“有健全的后勤服务组织机构,有完善的后勤计划和分工,有明确的后勤岗位职责,有强力的后勤管理措施”。强化后勤人员参与管理的意识,增强后勤人员的岗位素养,开展“我也是教师,我也要育人”、“我服务我光荣”等有针对性的活动,提升后勤人员爱生、垂范、育人的意识,打造一支“对学生特别有爱心、对一线特别能体谅、对服务特别能干事”的后勤管理团队。  

6)安全监控体系新举措。严格遵循“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的方针,安全组织网络完善,制度具体明确,全面落实安全监控体系建设。做到:1.安全隐患排查和安全管理网络;2.安全工作宣传和预防机制,3.安全工作责任和督查机制,4.安全工作评价和改进机制。  

3.始终把“育有品格的新人”抓在手上——学校发展焕发新风貌  

1)不断完善课程体系。多样开发,完善结构框架;借助外力,加强社校联动;鲜明特色,打造课程品牌;坚持规范,完善课程管理;优化评价,调整课程方案;挖掘资源,拓展校本教材。  

2)不断完善“五化”体系。以“立志、养志、成志”为主题,以“成长•成人•成才”为核心,精心组织“三节•三季”活动,全面细化“十好”教育,不断完善社团课程建设。  

3)积极打造高效课堂。根据《邗江区提升初中教育教学质量的指导意见》,学校将继续完善各种教学管理制度,加强教学管理,规范教学行为,进一步抓好教学的各个环节,在精、细、实上做文章。打造有效课堂模式是提升教育质量的根本保证。创新发展、优质发展、特色发展,首先应是课堂的创新、课堂的优质、课堂的特色。我们心中始终要清楚,不管什么教学模式,它一定是以学生为主体的教学,是注重过程的教学,是动态生成的教学。为此我们要不断完善“三关注四环节”课堂模式,由操作层面进一步深化至理念层面,面向全区推广。  

4)促进全体学生发展。要围绕质量指标,着眼全体学生,因材施教,充分拓宽“培优、补差、促中”的途径与策略。通过分层教学、兴趣小组、校内或校际学科竞赛等形式,使优秀学生能够充分激发潜能,得到进一步发展。要尽最大努力控制学生两极分化倾向,花大力气做好学困生的转化工作,有效降低低分率。  

5)重点推进科学评价。“三位”一体。积极探索多元评价机制。要重点探索以培养学生自主管理能力为目标,探索新思路,开创新载体,创新学生自主管理评价机制,充分调动学生参与管理、自我教育的责任性、积极性和创造性。  

6)深化加强家校合作。寻求多方配合,创设“人人是德育导师”的育人氛围,进一步构筑学校教育、家庭教育和社会教育有机结合的立体化教育平台。 

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构10个,分别是:党支部、校长室 、副校长室、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、工会、会计室。  

2019年学校共有在职人员262人,退休28人;遗属补助1人。 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区级部门预算编制要求,在2018年编制基础上,围绕区委区政府决策部署,结合本单位实际情况,量力而行,从严从紧编制2019年部门预算。

本单位收支全部纳入预算,其中:收入预算根据上年收入水平,结合单位职能和其他增减因素编制。基本支出因素(1)人员工资根据国家和省、市工资政策编制2)商品和服务支出按照区财政核定的综合定额标准和编制数编制。项目支出根据单位职能运转所需经费予以编制。

第二部分 扬州市邗江区美琪学校2019年度部门预算表

(部门预算表详见附件:扬州市邗江区美琪学校2019年度部门预算表)

第三部分  扬州市邗江区美琪学校2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况,根据《关于扬州市邗江区美琪学校2019年部门预算的批复》填列。

本部门2019年度收入、支出预算总计5141.6 万元,与上年4369.42相比收、支预算总计各增加772.18万元,增长17.7%。主要原因是人员工资调增。其中:

(一)收入预算总计5141.6 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计5091.27万元。

1)一般公共预算收入预算5091.27万元,与上年4321.32相比增加769.95万元,增长17.8%。主要原因是人员工资调增。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.预算管理非税收入0万元

3.专户管理非税收入0万元

4.转移性收入50.33万元与上年48.1相比增加2.23万元,增长4.6%。主要原因是人员工资调增。

(二)支出预算总计5141.6 万元。包括:

基本支出预算数为5125.6万元。与上年4369.42相比增加756.18万元,增长17.3%。主要原因是人员工资调增等。

专项支出预算数为16万元。与上年0相比增加16万元,增长100%。主要原因是保安人员的项目增加

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计5141.6万元,其中:

1.一般公共预算收入5091.27万元,占99%;

2.预算管理非税收入0万元 

3.专户管理非税收入0万元 

4.转移性收入50.33万元,占1%

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计5141.6万元,其中:

基本支出5125.6万元,占99.7%;

专项支出16万元,占0.7%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总预算5091.27万元与上年4321.32相比增加769.95万元,增长17.8%。主要原因是人员工资调增。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2019年财政拨款预算支出5091.27万元,占本年支出合计的99%。与上年相比,财政拨款支出增加769.95万元,增长17.8%。主要原因是人员工资调增等。其中:

工资福利支出4353.44万元,商品和服务支出684.53万元,个人家庭补助支出37.3万元;专项支出16万元。  

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2019年度财政拨款基本支出预算5075.27万元,其中:

(一)人员经费4390.74万元。主要包括:基本工资1105.57万元、津贴补贴1508.59万元、奖金92.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.78万元、职工基本医疗保险缴费193.91万元、绩效工资368.62万元、公务员医疗补助缴费109.07万元、其他社会保障缴费36.36万元、  住房公积金454.41万元、退休费27.47万元、生活补助1.26万元、退休人员医疗补助8.24万元、独生子女奖励金0.33万元。

(二)公用经费684.53万元。主要包括:办公费81万元、印刷费16万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费25万元、邮电费3.5万元、物业管理费18万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费36万元、会议费4.59万元、培训费13.71万元、公务接待费5万元、专用材料费2.5万元、装备购置费31.47万元、劳务费8.28万元、工会经费16万元、其他商品和服务支出410.28万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算5091.27万元。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加769.95万元,增长17.8%。。主要原因是人员工资调增等。其中:

按功能科目分类:初中教育支出5091.27万元,主要用于实施义务教育而发生的基本支出和专项支出。

按支出用途分类:基本支出5075.27万元。其中工资福利支出4353.44万元,日常公用684.53万元,对个人和家庭的补助支出137.3万元,专项支出16万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5075.27万元,其中:

(一)人员经费4390.74万元。主要包括:基本工资1105.57万元、津贴补贴1508.59万元、奖金92.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.78万元、职工基本医疗保险缴费193.91万元、绩效工资368.62万元、公务员医疗补助缴费109.07万元、其他社会保障缴费36.36万元、  住房公积金454.41万元、退休费27.47万元、生活补助1.26万元、退休人员医疗补助8.24万元、独生子女奖励金0.33万元。

(二)公用经费684.53万元。主要包括:办公费81万元、印刷费16万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费25万元、邮电费3.5万元、物业管理费18万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费36万元、会议费4.59万元、培训费13.71万元、公务接待费5万元、专用材料费2.5万元、装备购置费31.47万元、劳务费8.28万元、工会经费16万元、其他商品和服务支出410.28万元。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2019“三公经费”财政拨款支出预算安排26.3万,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费5万;会议费4.59万,培训费13.71万元。

“三公”经费支出预算增减变动情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费用支出预算3万元,占1.1%,与2018年预算相比,增长100%;公务用车购置及运行费支出预算0万元,占0%,与2018年预算相比,增长(或下降)0%,主要原因是单位没有公务用车;公务接待费支出预算5万元,占1.8%,与2018年预算相比,下降4 %。会议费4.59万,占1.7%,与2018年预算相比,下降11.7%,培训费13.71万元5%,与2018年预算相比,增加2.4%。  

、政府采购支出预算情况说明

本部门2019年政府采购预算,拟采购货物类支出57.55万元、拟购买服务类支出37万元,总计预算金额为94.55万元。

 

邗江区美琪学校2019年部门预算公开

 

 

 
 
 
办学思想
校址:扬州市邗江区同泰路1号 邮编:225009
版权所有 © 扬州市邗江区美琪学校 2014 苏ICP备:10015509